财政动态
许昌市财政局扎实开展内控建设回头看活动
发布时间:2024-08-23
为加强内部控制建设,许昌市财政局于6月底至8月上旬组织开展了内控建设“回头看”活动。
一是全面自查强内控。制定印发了许昌市财政局关于开展内控建设“回头看”活动的通知,对内控建设“回头看”活动进行具体工作布置。各科室(单位)针对自身内控制度落实情况、可能存在的廉政风险、业务风险和运行风险情况进行了自查。并结合日常工作中发现的新问题,对制度建设、资金审批、公文处理、系统管理、档案印鉴管理等方面边查边改,认真梳理排查各类风险。
二是重点抽查防风险。7月中旬至8月上旬,组织人员对5个科室进行了重点抽查,现场查看账户电子系统、核实印章管理、核查业务档案管理。详细梳理了科室管理的业务档案资料,澄清印鉴管理底子,明确业务档案和印鉴的类别、保管人和档案保管期限等信息。
三是强化执行增实效。通过全面自查,各科室(单位)新梳理风险点6个、自查发现问题25条、问题整改13条、建立完善的内控制度18项,进一步细化了管理流程,减少了风险隐患。通过对档案和印鉴管理的重点检查,使全局干部职工逐步增强对档案印鉴管理重要性的认识,督促科室对潜在风险及时采取措施,进一步明确了科室责任和岗位职责,各科室(单位)作为风险防控第一责任主体,做到问题整改到位,把严的要求传导到每一名财政干部。